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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Nro. de Timbrado
17761188
Monto de la Factura
₲ 118.433.288
Nro. de Orden de Pago
1062
Fecha de Orden de Pago
19-05-2025
Fecha Emisión Cheque
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.379.824
IVA
₲ 10.766.663
Retención DNCP
₲ 413.440
Retención IVA
₲ 7.536.664
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ghamal Jeremias Almiron Ibañez
RUC
4700538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-245553
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.819.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.348.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443027
Nombre de la Licitación
LMCN N° 07/2023 CON ID N° 443027 - SERVICIO DE LAVADO DE RODADOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque