- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002897
Nro. de Timbrado
17689947
Monto de la Factura
₲ 125.720.073
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.885.104
IVA
₲ 11.429.098
Retención DNCP
₲ 438.877
Retención IVA
₲ 3.428.729
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-246388
Monto Contrato
₲ 127.480.873
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.752.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.885.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452856
Nombre de la Licitación
LMCN N° 45/2024 -REPARACIÓN DE SS.HH. PARA EL COL. NAC. HÉROES LUQUEÑOS Y REPARACIÓN DE UN AULA EN PLANTA BAJA PARA EL COL. NAC. SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD DE LUQUE, PLURIANUAL, 2024 – 2025
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque