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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000143
Nro. de Timbrado
17065904
Monto de la Factura
₲ 111.675.000
Nro. de Orden de Pago
2007
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.121.705
IVA
₲ 10.152.273
Retención DNCP
₲ 406.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PORT SYSTEM S.A.
RUC
80092079-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-242437
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.654.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443101
Nombre de la Licitación
LMCN 09-2024 ID Nº443101 ADQUISICION DE TINTA Y TONER -CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque