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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001206
Nro. de Timbrado
18302096
Monto de la Factura
₲ 104.424.090
Nro. de Orden de Pago
2090
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.752.684
IVA
₲ 9.493.099
Retención DNCP
₲ 364.535
Retención IVA
₲ 2.847.930
Retención Renta
₲ 3.797.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.221.205
Multa
₲ 9.349.362
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES SERVIN ZARZA
RUC
2371824-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-245016
Monto Contrato
₲ 124.622.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.332.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.752.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452903
Nombre de la Licitación
LMCN N°46 - REPARACION DE SSHH PARA EL COL. NAC. MCAL. ESTIGARRIBIA Y REPARACIÓN DE BLOQUE DE SS.HH. PARA LA ESC. BAS. N°327 DON PEDRO VARELA DE LA CIUDAD DE LUQUE -PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque