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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031299
Nro. de Timbrado
17513285
Monto de la Factura
₲ 299.999.900
Nro. de Orden de Pago
2104
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.454.448
IVA
₲ 27.272.718
Retención DNCP
₲ 1.090.909
Retención IVA
₲ 8.181.815
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEOBALDO JOEL CABRERA FLEYTAS
RUC
535481-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-245004
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.727.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.454.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443028
Nombre de la Licitación
LMCN N° 06/2024 CON ID N° 443028 - ADQUISICION DE FORMULARIOS E IMPRESOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque