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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Nro. de Timbrado
17908152
Monto de la Factura
₲ 67.360.781
Nro. de Orden de Pago
1661
Fecha de Orden de Pago
31-07-2025
Fecha Emisión Cheque
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.360.781
IVA
₲ 6.180.334
Retención DNCP
₲ 237.325
Retención IVA
₲ 1.854.100
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-247012
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.392.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.778.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454508
Nombre de la Licitación
LMCN Nª 33/2024 CON ID Nª 454508 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA DESMALEZADORAS, MOTOSIERRA, SOPLADORA Y MUEBLES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque