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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Nro. de Timbrado
18479618
Monto de la Factura
₲ 195.000.000
Nro. de Orden de Pago
1582
Fecha de Orden de Pago
19-08-2026
Fecha Emisión Cheque
17-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.972.727
IVA
₲ 17.727.273
Retención DNCP
₲ 709.091
Retención IVA
₲ 5.318.182
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30001-25-261483
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.972.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469067
Nombre de la Licitación
Adquisicion de contenedores de 5m3
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Direccion de Abastecimiento Municipal