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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000598
Nro. de Timbrado
17305306
Monto de la Factura
₲ 43.982.000
Nro. de Orden de Pago
1863
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.622.556
IVA
₲ 3.998.364
Retención DNCP
₲ 159.935
Retención IVA
₲ 1.199.509
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30001-25-250344
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.574.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.434.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443482
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA MAQUINARIAS Y CAMIONES DE LA DIRECCION DE VIALIDAD
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones