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Datos del Pago
Nro. de Factura
0060040000423
Nro. de Timbrado
16656035
Monto de la Factura
₲ 401.081.900
Nro. de Orden de Pago
3553
Fecha de Orden de Pago
05-08-2025
Fecha Emisión Cheque
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.684.823
IVA
₲ 36.461.991
Retención DNCP
₲ 1.458.480
Retención IVA
₲ 10.938.597
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)
RUC
80019003-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30001-25-251066
Monto Contrato
₲ 413.127.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.081.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.684.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones