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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000619
Nro. de Timbrado
17122624
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. de Orden de Pago
3295
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.581.818
IVA
₲ 21.818.182
Retención DNCP
₲ 872.727
Retención IVA
₲ 6.545.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30001-25-249959
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.581.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445778
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESCOBILLONES PARA BARRENDEROS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones