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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030004928
Nro. de Timbrado
17743598
Monto de la Factura
₲ 6.014.260
Nro. de Orden de Pago
1872
Fecha de Orden de Pago
20-03-2026
Fecha Emisión Cheque
30-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.828.365
IVA
₲ 546.751
Retención DNCP
₲ 21.870
Retención IVA
₲ 164.025
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30001-25-250329
Monto Contrato
₲ 537.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.195.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.365.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PIEDRA BRUTA BLANCA PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones