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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000858
Nro. de Timbrado
17122624
Monto de la Factura
₲ 74.250.000
Nro. de Orden de Pago
3077
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.955.000
IVA
₲ 6.750.000
Retención DNCP
₲ 270.000
Retención IVA
₲ 2.025.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30001-25-250328
Monto Contrato
₲ 74.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.955.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453456
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HILO PARA DESMALEZADORAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones