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Datos del Pago
Nro. de Factura
20010006046
Monto de la Factura
₲ 299.683.245
Nro. de Orden de Pago
1500031175
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.566.321
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.046.167
Retención IVA
₲ 8.173.183
Retención Renta
₲ 10.897.574
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-25-254282
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.683.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.566.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y BULONERIA PARA PLANTA M.J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar