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Datos del Pago
Nro. de Factura
30222
Monto de la Factura
₲ 135.085.700
Nro. de Orden de Pago
1500030778
Fecha de Orden de Pago
09-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.017.765
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 471.572
Retención IVA
₲ 3.684.155
Retención Renta
₲ 4.912.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-25-253431
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.792.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460334
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JUNTAS, CORREAS Y EMPAQUETADURAS PARA PLANTA M.J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar