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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010003122
Monto de la Factura
₲ 314.914.300
Nro. de Orden de Pago
1500030022
Fecha de Orden de Pago
29-07-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.774.962
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.099.337
Retención IVA
₲ 8.588.572
Retención Renta
₲ 11.451.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-25-253431
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.792.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460334
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JUNTAS, CORREAS Y EMPAQUETADURAS PARA PLANTA M.J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar