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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001067
Monto de la Factura
₲ 4.745.088
Nro. de Orden de Pago
1500033291
Fecha de Orden de Pago
04-06-2026
Fecha Emisión Cheque
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.426.562
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.565
Retención IVA
₲ 129.412
Retención Renta
₲ 172.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-25-259478
Monto Contrato
₲ 4.745.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.745.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.426.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466025
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de laboratorio para la planta de MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar