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Datos del Pago
Nro. de Factura
1055
Monto de la Factura
₲ 78.357.000
Nro. de Orden de Pago
1500031381
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.097.109
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 273.537
Retención IVA
₲ 2.137.009
Retención Renta
₲ 2.849.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-25-252053
Monto Contrato
₲ 78.357.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.357.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.097.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIALES PARA DQO, PARA LABORATORIO DE EFLUENTES Y REACTIVOS PARA BIOTECNOLOGIA, PLANTA M.J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar