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Datos del Pago
Nro. de Factura
22231/32/33
Monto de la Factura
₲ 199.963.350
Nro. de Orden de Pago
1500031700
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.540.357
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 698.053
Retención IVA
₲ 5.453.546
Retención Renta
₲ 7.271.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INVIPINT SACI
RUC
80022935-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-25-258029
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.963.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.540.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LA PLANTA M.J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar