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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010003005
Monto de la Factura
₲ 49.355.000
Nro. de Orden de Pago
1500030728
Fecha de Orden de Pago
07-10-2025
Fecha Emisión Cheque
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.041.934
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 172.294
Retención IVA
₲ 1.346.045
Retención Renta
₲ 1.794.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M2VIEW S.R.L.
RUC
80071573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-25-254053
Monto Contrato
₲ 49.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.355.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.041.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461517
Nombre de la Licitación
Adquisición de Estructura para Montaje de Promociones en Estaciones de Servicios y Eventos del Rubro e Interinstitucionales
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar