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Datos del Pago
Nro. de Factura
9504
Monto de la Factura
₲ 105.709.844
Nro. de Orden de Pago
1500031649
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.613.831
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 369.023
Retención IVA
₲ 2.882.996
Retención Renta
₲ 3.843.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rodney Adrian Caceres Villordo
RUC
2356482-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-25-261837
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.709.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.613.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465969
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento de Equipos de Aires Acondicionados para Planta Mauricio J. Troche 2025
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar