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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001997
Monto de la Factura
₲ 228.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500032581
Fecha de Orden de Pago
07-04-2026
Fecha Emisión Cheque
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.694.982
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 795.927
Retención IVA
₲ 6.218.182
Retención Renta
₲ 8.290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-25-252971
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.694.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTOBOMBAS PARA EFLUENTES DE LA PLANTA PETROPAR EN M.J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar