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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010013780
Monto de la Factura
₲ 55.635.000
Nro. de Orden de Pago
1500030921
Fecha de Orden de Pago
23-10-2025
Fecha Emisión Cheque
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.900.374
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 194.217
Retención IVA
₲ 1.517.318
Retención Renta
₲ 2.023.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-25-252052
Monto Contrato
₲ 55.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.635.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.900.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIALES PARA DQO, PARA LABORATORIO DE EFLUENTES Y REACTIVOS PARA BIOTECNOLOGIA, PLANTA M.J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar