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Datos del Pago
Nro. de Factura
948/49/50
Monto de la Factura
₲ 229.369.820
Nro. de Orden de Pago
1500031771
Fecha de Orden de Pago
06-01-2026
Fecha Emisión Cheque
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.972.852
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 800.708
Retención IVA
₲ 6.255.540
Retención Renta
₲ 8.340.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-25-258579
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.299.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.208.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑERIAS, CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar