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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005323
Nro. de Timbrado
16926776
Monto de la Factura
₲ 3.590.000
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.640
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.360
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CRYSTHIAN DAVID S.A
RUC
80087540-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-24-248263
Monto Contrato
₲ 93.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.850.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.536.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455890
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin