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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Nro. de Timbrado
17651415
Monto de la Factura
₲ 53.716.579
Nro. de Orden de Pago
1943
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.014.740
IVA
₲ 4.883.325
Retención DNCP
₲ 189.473
Retención IVA
₲ 1.464.998
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER AGUILAR CESPEDES
RUC
3987736-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-24-245523
Monto Contrato
₲ 129.049.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.935.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.960.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448544
Nombre de la Licitación
Reparación de aula en Esc. Bás. 3479 Sta. Catalina de Siena, Esc. Bás. 4022 Prof. Sindulio Candia Lomaquiz y Esc. Bás. N° 718 Paz del Chaco y Reparación de sala multiuso en Esc. Bás. N° 552 Jhon F. Kennedy
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin