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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005533
Nro. de Timbrado
17363722
Monto de la Factura
₲ 13.005.000
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.005.000
IVA
₲ 455.000
Retención DNCP
₲ 16.926
Retención IVA
₲ 136.500
Retención Renta
₲ 182.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAN EDUARDO ALMIRON ROJAS
RUC
3217059-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-24-241668
Monto Contrato
₲ 26.743.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.929.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.696.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448406
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de herramientas menores de uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin