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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000070
Nro. de Timbrado
17363722
Monto de la Factura
₲ 10.818.000
Nro. de Orden de Pago
2070
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.475.265
IVA
₲ 983.455
Retención DNCP
₲ 38.158
Retención IVA
₲ 295.037
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAN EDUARDO ALMIRON ROJAS
RUC
3217059-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-24-248574
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.818.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.666.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448367
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de maquinarias Municipales
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin