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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000132
Monto de la Factura
₲ 162.473.167
Nro. de Orden de Pago
1221
Fecha de Orden de Pago
24-09-2025
Fecha Emisión Cheque
24-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.566.787
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 567.179
Retención IVA
₲ 4.431.086
Retención Renta
₲ 5.908.115
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-25-256577
Monto Contrato
₲ 280.734.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.473.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.566.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471223
Nombre de la Licitación
Refacción de baños y dormitorios en la Dirección de la Policía Nacional de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion