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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000142
Monto de la Factura
₲ 14.036.751
Nro. de Orden de Pago
2385
Fecha de Orden de Pago
11-12-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.094.503
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.001
Retención IVA
₲ 382.820
Retención Renta
₲ 510.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-25-256577
Monto Contrato
₲ 280.734.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.734.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.890.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471223
Nombre de la Licitación
Refacción de baños y dormitorios en la Dirección de la Policía Nacional de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion