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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076943
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
2425
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.470.880
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.120
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 720.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL - INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS LA PARAGUAYA SA
RUC
80039498-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-25-261054
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.470.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473175
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles de oficina de la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion