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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076944
Monto de la Factura
₲ 43.750.000
Nro. de Orden de Pago
2427
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.813.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 152.727
Retención IVA
₲ 1.193.182
Retención Renta
₲ 1.590.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL - INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS LA PARAGUAYA SA
RUC
80039498-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-25-261152
Monto Contrato
₲ 43.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.813.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476113
Nombre de la Licitación
Adquisición de chapa zinc
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion