- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00422
Monto de la Factura
₲ 242.714.395
Nro. de Orden de Pago
2078
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.113.142
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 887.641
Retención IVA
₲ 3.467.349
Retención Renta
₲ 9.246.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-25-256272
Monto Contrato
₲ 358.186.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.186.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.674.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469098
Nombre de la Licitación
Adquisición De Víveres Para Personas De Escasos Recursos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion