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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000422
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
1578
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.956.224
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 359.119
Retención IVA
₲ 1.943.835
Retención Renta
₲ 3.740.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-25-256272
Monto Contrato
₲ 358.186.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.186.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.674.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469098
Nombre de la Licitación
Adquisición De Víveres Para Personas De Escasos Recursos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion