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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010001210
Nro. de Timbrado
17377010
Monto de la Factura
₲ 220.870.312
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.842.619
IVA
₲ 20.079.119
Retención DNCP
₲ 803.165
Retención IVA
₲ 6.023.736
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEFERIANO ZARZA
RUC
2296529-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30115-24-241526
Monto Contrato
₲ 371.324.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.147.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.177.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440276
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE VEREDA EN BARRIO SANTA MARIA
Convocante
Municipalidad de Trinidad
Unidad de Contratación
Uoc Trinidad