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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Nro. de Timbrado
17229831
Monto de la Factura
₲ 38.894.875
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
04-10-2024
Fecha Emisión Cheque
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.657.309
IVA
₲ 3.535.897
Retención DNCP
₲ 141.436
Retención IVA
₲ 1.060.769
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30115-24-245472
Monto Contrato
₲ 194.474.359
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.725.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.932.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446990
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULA DE NIVEL INICIAL EN LA ESC. BAS. N° 739 PEDRO DE LLAMAS
Convocante
Municipalidad de Trinidad
Unidad de Contratación
Uoc Trinidad