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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Nro. de Timbrado
17229831
Monto de la Factura
₲ 51.878.806
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
01-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.228.117
IVA
₲ 1.414.877
Retención DNCP
₲ 188.650
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30115-24-245472
Monto Contrato
₲ 194.474.359
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.725.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.932.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446990
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULA DE NIVEL INICIAL EN LA ESC. BAS. N° 739 PEDRO DE LLAMAS
Convocante
Municipalidad de Trinidad
Unidad de Contratación
Uoc Trinidad