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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0009999
Nro. de Timbrado
16895460
Monto de la Factura
₲ 3.514.500
Nro. de Orden de Pago
202600997
Fecha de Orden de Pago
27-03-2026
Fecha Emisión Cheque
27-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.278.581
IVA
₲ 319.500
Retención DNCP
₲ 12.269
Retención IVA
₲ 95.850
Retención Renta
₲ 127.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24003-25-262890
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.514.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.278.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463994
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande