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Datos del Pago
Nro. de Factura
902
Nro. de Timbrado
17528377
Monto de la Factura
₲ 499.836.800
Nro. de Orden de Pago
3936
Fecha de Orden de Pago
04-10-2024
Fecha Emisión Cheque
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 483.932.901
IVA
₲ 45.439.709
Retención DNCP
₲ 1.817.588
Retención IVA
₲ 13.631.913
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVIDIO FERNANDO DUARTE SANCHEZ
RUC
3662607-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30064-24-243038
Monto Contrato
₲ 499.836.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.382.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.932.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452316
Nombre de la Licitación
Provisión de materiales para construcción de empedrado
Convocante
Municipalidad de Coronel Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Coronel Oviedo