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Datos del Pago
Nro. de Factura
854
Nro. de Timbrado
16688331
Monto de la Factura
₲ 249.823.400
Nro. de Orden de Pago
2292
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.004.474
IVA
₲ 22.711.218
Retención DNCP
₲ 908.449
Retención IVA
₲ 6.813.364
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 12.491.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVIDIO FERNANDO DUARTE SANCHEZ
RUC
3662607-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30064-24-240061
Monto Contrato
₲ 249.823.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.217.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.004.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449851
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
Convocante
Municipalidad de Coronel Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Coronel Oviedo