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Datos del Pago
Nro. de Factura
235
Nro. de Timbrado
17450050
Monto de la Factura
₲ 499.610.900
Nro. de Orden de Pago
4356
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 483.714.189
IVA
₲ 45.419.173
Retención DNCP
₲ 1.816.767
Retención IVA
₲ 13.625.752
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES FABIAN FIGUEREDO DUARTE
RUC
3826888-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30064-24-244782
Monto Contrato
₲ 499.610.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.156.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.714.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455233
Nombre de la Licitación
Provisión de Piedra, triturada, arena y Ripio
Convocante
Municipalidad de Coronel Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Coronel Oviedo