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Datos del Pago
Nro. de Factura
868
Nro. de Timbrado
16688331
Monto de la Factura
₲ 249.823.400
Nro. de Orden de Pago
2781
Fecha de Orden de Pago
02-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.011.074
IVA
₲ 22.711.218
Retención DNCP
₲ 908.449
Retención IVA
₲ 6.813.365
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 12.491.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVIDIO FERNANDO DUARTE SANCHEZ
RUC
3662607-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30064-24-240836
Monto Contrato
₲ 249.823.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.224.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.011.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451039
Nombre de la Licitación
Provisión de Piedra, triturada y arena para construcción de empedrado
Convocante
Municipalidad de Coronel Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Coronel Oviedo