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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001238
Nro. de Timbrado
17873360
Monto de la Factura
₲ 10.505.704
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
26-03-2026
Fecha Emisión Cheque
26-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.180.982
IVA
₲ 955.064
Retención DNCP
₲ 38.203
Retención IVA
₲ 286.519
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO
RUC
2223168-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-25-258524
Monto Contrato
₲ 210.114.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.114.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.619.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473138
Nombre de la Licitación
Construcción de aula de nivel inicial
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa