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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001237
Nro. de Timbrado
17873360
Monto de la Factura
₲ 78.783.935
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
11-03-2026
Fecha Emisión Cheque
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.348.795
IVA
₲ 7.162.176
Retención DNCP
₲ 286.487
Retención IVA
₲ 2.148.653
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO
RUC
2223168-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-25-258524
Monto Contrato
₲ 210.114.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.114.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.619.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473138
Nombre de la Licitación
Construcción de aula de nivel inicial
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa