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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001264
Nro. de Timbrado
18385298
Monto de la Factura
₲ 21.321.349
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
27-03-2026
Fecha Emisión Cheque
27-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.662.326
IVA
₲ 1.938.304
Retención DNCP
₲ 77.532
Retención IVA
₲ 581.491
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GAUTO BENITEZ
RUC
4244397-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-25-256452
Monto Contrato
₲ 426.426.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.426.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.246.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472219
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL SANTA ROSA, MISIONES
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa