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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Nro. de Timbrado
18293434
Monto de la Factura
₲ 262.134.323
Nro. de Orden de Pago
1428
Fecha de Orden de Pago
09-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.031.989
IVA
₲ 23.830.393
Retención DNCP
₲ 953.216
Retención IVA
₲ 7.149.118
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON DOLDAN DOMINGUEZ
RUC
2575730-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-25-254293
Monto Contrato
₲ 372.336.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.828.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.827.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462917
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO, SOCIAL Y CULTURAL DE SAN SOLANO
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa