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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Nro. de Timbrado
18745493
Monto de la Factura
₲ 77.231.858
Nro. de Orden de Pago
805
Fecha de Orden de Pago
13-05-2026
Fecha Emisión Cheque
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.844.692
IVA
₲ 7.021.078
Retención DNCP
₲ 280.843
Retención IVA
₲ 2.106.323
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GAUTO BENITEZ
RUC
4244397-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-25-262875
Monto Contrato
₲ 281.481.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.480.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.780.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473585
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA ELEVADO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa