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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Nro. de Timbrado
18674276
Monto de la Factura
₲ 10.996.720
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
07-04-2026
Fecha Emisión Cheque
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.656.821
IVA
₲ 999.702
Retención DNCP
₲ 39.988
Retención IVA
₲ 299.911
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON DOLDAN DOMINGUEZ
RUC
2575730-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-25-257418
Monto Contrato
₲ 219.934.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.934.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.136.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472646
Nombre de la Licitación
COCINA-COMEDOR ESCUELA VIRGEN DEL PILAR
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa