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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000187
Nro. de Timbrado
17520097
Monto de la Factura
₲ 32.441.993
Nro. de Orden de Pago
12438
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.409.748
IVA
₲ 2.949.272
Retención DNCP
₲ 117.971
Retención IVA
₲ 884.782
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAFAEL SOTELO ESTIGARRIBIA
RUC
6803490-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30034-24-244990
Monto Contrato
₲ 34.149.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.119.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.002.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456133
Nombre de la Licitación
REPARACION DE EMPEDRADO ZONA PUENTE - BARRIO SAN FRANCISCO
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu