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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00000121
Nro. de Timbrado
17268208
Monto de la Factura
₲ 9.616.441
Nro. de Orden de Pago
11834
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.310.463
IVA
₲ 874.222
Retención DNCP
₲ 34.969
Retención IVA
₲ 262.267
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAFAEL SOTELO ESTIGARRIBIA
RUC
6803490-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30034-24-240873
Monto Contrato
₲ 10.122.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.113.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.814.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450407
Nombre de la Licitación
INSTALACIÓN ELÉCTRICA-CABLEADO PARA AA EN EL COL. NAC. CMDTE VICTORIANO BERNAL
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu