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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000139
Nro. de Timbrado
17535688
Monto de la Factura
₲ 20.168.000
Nro. de Orden de Pago
13316
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.814.177
IVA
₲ 1.833.455
Retención DNCP
₲ 70.405
Retención IVA
₲ 550.036
Retención Renta
₲ 733.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ
RUC
3585667-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30034-24-245272
Monto Contrato
₲ 48.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.168.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.814.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455586
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PORTAL DE ACCESO A LA MUNICIPALIDAD
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu